关于依兰县2010年

财政预算执行情况和2011年

财政预算（草案）的报告

——在依兰县十五届人民代表大会第五次会议上

县财政局局长 吴龙伟

各位代表：

受县政府委托，现将2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）报告如下，请予审议。

一、2010年财政预算执行情况及工作回顾

我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在省、市财政部门的大力支持下，深入落实科学发展观，狠抓财源建设，严格收入征管，科学安排支出，创新管理机制，财政收入保持了良好的发展势头，收入规模跻身全省前十名行列，为冲刺全省十强县奠定了坚实的基础，对上争取资金实现新突破，财政保障能力不断提高，圆满地完成人代会确定的工作任务，为促进全县经济社会又好又快发展做出了积极贡献。

2010年财政总收入预计完成80，000万元，完成预算的138.7%，同比增长43.4%。其中：上划中央收入预计完成25,399万元，完成预算的118.1%，同比增长34.3%；一般预算收入预计完成40,965万元,完成预算的133.9%，同比增长31.4%；政府性基金预算收入预计完成13,636万元，完成预算的244.4%,同比增长139.6%。

按部门划分：国税部门组织全口径收入完成27,582万元，为年预算的128.3%，同比增长43.7%；地税部门组织全口径收入完成23,897万元，为年预算的108.8%，同比增长21.3%；财政部门组织全口径收入完成28,521万元，为年预算的200.8%，同比增长68.8%。

一般预算收入按税种划分：税收收入完成29，195万元，同比增长38.5%。非税收入完成11,770万元，同比增长16.5%，其中：专项收入完成1,563万元，同比增长27.6%，行政性收费收入完成1,926万元，同比增长22.7%，罚没收入完成2,349万元，同比增长8.2%，国有资本经营收入完成3,006万元，同比下降10.6%，国有资源有偿使用收入完成2,736万元，同比增长97.3%，其他收入完成190万元，同比下降50.6%。

财政总支出完成142,936万元，同比增长28%。其中一般预算支出128,307万元，同比增长22.3%；基金预算支出14,629万元，同比增长117.1 %。

一般预算支出中，各项支出均达到或超过法定增长比例。其中：一般公共服务支出16,159万元，同比增长80.2%。公共安全支出5,820万元，同比下降5.3%。教育支出30,613万元，同比增长20%。科学技术支出1,331万元，同比增长3.2%。文化体育与传媒支出3,134万元，同比增长46.6%。社会保障和就业支出12,299万元，同比增长4.1%。医疗卫生支出9，210万元，同比下降13.7%。环境保护支出3，380万元，同比下降32%。城乡社区事务支出3,304万元，同比增长37.5%。农林水事务支出29,140万元，同比增长23.4%。交通运输支出2,415万元，同比下降10.1%。资源勘探电力信息等事务支出260万元，同比下降53.9%。商业服务业等事务支出1,849万元，同比增长26.6%。国土资源气象等事物支出1,457万元，同比增长43.4%。住房保障支出1，135万元，同比增长46.3%。粮油物资储备等事务支出6,801万元，同比增长654.8%。

过去的一年是极不平凡的一年，面对前所未有的艰难局面，财政部门牢牢把握改革、发展、稳定大局，紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，调动一切积极因素，狠抓增收节支，强化公共保障，预算执行情况总体良好。财政收入总量不断攀升，再创历史新高，全省排名前移。支出结构不断优化，民生投入逐步加大,财政管理体制日趋完善，资金使用效益明显提高。

（一）全力组织财政收入，确保收入总量稳步提高

面对各种不利因素影响，沉着应对，确保财政收入稳步增长。一是继续加大税收检查、稽查的力度，尤其是对重点税源和纳税户的监控力度，积极加强漏征漏管户、零散税源和一次性税源的管理，努力做到依法应收尽收。二是加大欠税的清收力度,清缴欠税550万元。三是严格契税征收管理，全年契税征收额达2,787万元，创历史新高。四是切实落实“收支两条线”管理办法,进一步加强罚没收入等非税收入征管,努力挖掘非税收入的潜力。

（二）积极争取上级支持，增强财政综合保障能力

我县财政一般预算收入近几年虽然连续大幅度增长，但和财政总支出相比，仅占财政总支出的二分之一。职工工资、机构运转、事业发展等方面的支出对上级财政的依赖程度还很高。为此，我们认真研究财政政策、捕捉政策信息，在县领导的带领下，加大向上争取资金的力度，成效显著。全年争取财力性资金31,884万元。其中：一般性转移支付8,258万元、调整工资转移支付11,282万元、农村税费改革转移支付4,139万元、提高津补贴转移支付3,096万元、各类结算资金5,109万元。同时配合相关部门争取各类专项资金65,527万元，有力地支持了地方经济建设和各项事业发展。2011年是享受转移支付最后一年，我们要做好下一轮转移支付争取工作，确保上级财政部门在资金上的帮助，保障当年财政预算收支的平衡及重点项目的实施。

（三）集中财力改善民生，促进社会事业和谐发展

围绕和谐社会建设，增加民生投入，让人民群众共享改革和发展成果。一是积极筹措资金800万元，今年1月份起率先在哈市各市县实行住房公积金制度，进一步提高职工住房福利待遇。二是积极兑现调资政策，兑现了滚动晋级工资。三是在全市率先大幅度调整了津补贴标准，今年9月份起在职职工每人调资100元、离休每人90元、退休每人80元，增资400万元，调整后工资水平在全市名列前茅。四是完善社会保障体系，全县社会保险五项基金支出27,278万元，按时发放了养老、医疗、失业等各项社会保险金。为城镇居民办理医疗保险匹配资金180万元；争取资金2,048万元，支持就业再就业事业；拨付资金2,609万元，进一步完善城乡居民最低生活保障制度；为城镇“五七工”、“家属工”办理企业养老保险当年地方匹配1,016万元。拨付资金2,458万元，逐步完善新型农村养老保险保障制度。促进公共卫生事业发展。拨付资金687万元，逐步完善城乡医疗卫生服务体系建设；筹集资金2,515万元，提高新型农村合作医疗补助标准。五是支持教育事业发展，筹措资金1,825万元，对农村义务教育阶段学生免除学杂费、免费提供教科书、发放寄宿生生活补助，对高中、职业中学、技工校贫困学生发放助学金。六是关注弱势群体生活，拨付资金615万元，对农业、渔业、城市公交、出租车、轮渡等行业发放石油价格补贴，确保低收入人群生活不受影响；争取专项补助资金1,018万元，落实廉租住房、保障性安居工程财政补贴政策。七是积极落实“惠农”政策，发放粮食直补、农资综合补贴金额13,438万元，发放良种补贴3,395万元，退耕还林补贴1,165万元，家电、汽车下乡补贴1,350万元，惠及全县广大农民。

（四）科学优化支出结构，保证重点项目顺利实施

全年重点项目安排资金67,870万元。一是新农村建设财政安排资金1,368万元，进一步完善了农村基础设施建设，兑现一事一议示范村、新农村市级试点村镇补助资金。二是教育支出30,613万元，重点用于保障正常办学经费、新建三所农村寄宿制学校、标准化学校建设、对农村中小学危房进行了维修改造。三是文化体育与传媒支出3,134万元，重点用于城乡电视数字化改造工程建设、支持博物馆、图书馆维修改造、文化娱乐中心建设等。四是社会事业投入438万元，主要用于殡仪馆综合办公楼、两处标准化敬老院建设等。五是公共安全支出6,160万元，主要用于政法部门人员经费、解决无房派出所办公用房、增加公检法司装备、维修公检法部门办公用房和交警部门设置隔离护栏、拘押收教场所维修改造及建设警务督察系统一期工程等。六是城市基础设施建设投入20,585万元，重点用于城市规划设计、城区集中供热、污水处理、垃圾处理、牡丹江给水厂、松花江公路大桥、体育场馆、县标广场、城区道路、园林绿化、亮化工程等项目以及偿还城市基础设施建设历史欠账。七是交通事业投入5,572万元，重点支持依七公路、哈肇公路和全县农村公路建设。

（五）深化财政体制改革,提高公共财政管理水平

一是深化财政国库管理制度改革，巩固完善已取得的改革成果。二是加强“收支两条线”和“票款分离”管理，建立健全政府非税收入收缴管理机制。三是继续深入推进公务卡改革，根据省厅的统一部署，2011年逐步在全县各行政事业单位铺开。四是积极开展参与式预算工程项目建设，通过参与式预算可以帮助政府将有限的财政资金投入到最需要的领域，避免重复建设和资金浪费。五是完善财政信息公开，加强财政政务公开工作，积极推进预算信息公开化，努力打造“阳光财政”。六是规范政府采购行为，扩大政府采购覆盖面，减少了财政资金流失。全年采购金额实现4,300万元,比去年增加1,200万元,节约金额800万元，节约率为8%。七是发挥财政投资评审职能，全年完成评审项目81个，申报额3.8亿元，评审后金额3.1亿元，审减资金0.7亿元，审减率达18%。八是完善财政监督机制，今年开展对“小金库”治理工作，努力构建防治“小金库”的长效机制，实现财政监督工作的规范化、制度化和高效化，促进财政管理职能的全面落实。

2010年虽然取得了一些成绩，但我们必须清醒的认识到，财政工作中还存在一些不容忽视的问题，一是财政收入连续大幅增长，财政增收的难度逐渐加大；二是支出结构需不断优化，财政保障能力有待提高；三是财政管理规范化、精细化程度有待加强。对于这些问题，我们将高度重视，积极采取措施，通过深化财税改革、创新工作机制、加强财政监督等措施予以解决。

二、2011年财政预算情况

科学编制“十二五”财政规划，认真做好2011年预算编制各项工作。按照县委十四届九次全会确定的发展目标和工作部署，认真筹划，精心组织，做好2011年预算编制的各项工作，为“十二五”开好头、起好步。

2011年全县财政工作指导思想是：全面贯彻落实党的十七届五中全会和省、市委全会精神，以科学发展观为统领，全面推进县委新战略体系的有效实施；坚定走资源、能源、财源“三源”优势加速转化发展之路；锁定冲刺全省十强县目标；提速“五大产业集群”规模扩张、“双十双百亿”工程扎实推进、“一区四园”建设提档升级；继续大力实施大项目牵动战略、民生民利要素升级战略；完成财政收入10亿元的历史性跨越，为全面实现“第二阶段”的冲刺任务，加速全面进入全省十强县的目标而努力奋斗。

根据上述指导思想，2011年财政收支预算初步安排如下：

财政总收入预计完成100,000万元（力争完成110,000万元，同比增长37.5%），其中地方财政一般预算收入预计完成48,000万元（力争完成55,000万元，同比增长37.5%）。加减省、市各项结算补助及上解支出，预计当年全县财政可用财力为80,712万元，加省市专项拟安排2011年全县一般预算支出121,987万元。预计全年财政收支相抵，实现收支平衡。

为确保2011年度预算目标的实现，我们将着力做好以下重点工作：

（一）加强财源建设

要充分发挥财政职能，综合运用各项财政政策，促进全县经济稳定发展，坚持项目带动，加大对重点项目、重点产业的支持，促进重点项目建设，以保持项目拉动对全县经济发展的支撑作用，增强财政发展后劲。加强投融资平台建设，筹集更多的发展资金，加大对经济园区和基础设施建设的投入。鼓励发展旅游业和现代服务业，扩大第三产业对经济发展的拉动作用。

（二）强化收入征管

加大综合治税力度，严厉打击偷、漏税行为，强化对重点税源、重点行业、重点部位的税源监控，确保实现应收尽收。完善税收征管激励机制，促进挖潜增收。加强对土地出让金等非税收入征缴工作，防止非税财源的流失。突出抓好均衡入库和稳定增长，努力将经济发展的成果及时充分体现到财政增收上来。优化收入结构，提高税收占一般预算收入的比重和一般预算收入占GDP的比重。实施财政收入“三年倍增”计划，确保财政收入持续、稳定增长。

（三）强化支出管理

一是加强节约型机关建设，控制和规范会议费、招待费、差旅费、考察培训经费等一般性支出，确保人员工资及时足额发放和机构正常运转；二是进一步调整支出结构，重点解决民生问题，完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗、职工基本医疗等制度改革，提高地方财政投入水平。推进农村低保、五保户供养等工作，支持农村社会救助体系建设；三是加大支持“三农”力度，促进城乡经济全面协调发展。大力支持社会主义新农村建设，加大对通乡通村公路、农业基础设施、农业产业化龙头企业和示范基地扶持力度。落实好对种粮农民的粮食直补、良种补贴等涉农补贴资金，确保各项惠农政策落实到位；四是加大对教育、卫生、文化事业的投入，推动社会事业全面协调发展。五是确保明年在1月份提高住房公积金比例，进一步提高职工福利待遇，改善住房条件。

（四）推进财政改革

进一步深化财政各项改革，切实提高财政管理的精细化、科学化、规范化水平。继续深化部门预算改革，规范经费支出渠道；继续加强项目支出绩效考核和使用过程中的监督管理，提高财政资金的安全性和使用效益；绩效深化国库集中支付改革，健全国库动态监控，提高资金的使用效益。

（五）强化队伍建设

狠抓机关效能建设和干部队伍作风建设，不断提高依法行政、依法理财水平。增强大局意识和服务意识，切实做到为民理财。自觉接受人大、政协和社会监督，恪尽职守，勤奋工作，建设一支政治坚定、素质过硬、思想解放、充满活力、务实进取的财政干部队伍。

各位代表，今年是“十一五”收官之年，完成2010年预算和各项财政工作任务意义重大。依兰的发展正步入冲刺全省十强的关键时期。实现明年财政工作的各项目标，任务艰巨，使命光荣。让我们在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的有力监督下，坚定信心、振奋精神、扎实工作，努力完成财政工作全年各项任务，为实现依兰经济社会又好又快发展做出新的贡献！