——2006 年 12 月 26 日在县十五届人大一次会议上
县人民政府副县长 董文琴

各位代表：
    我受县政府委托，向大会报告 2003 至 2006 年财政预算执行情况和 2007 年财政预算（草案），请审议。
    一、 2003 年 -2006 年财政工作简要回顾
    我县财政工作在县委的正确领导下，在人大的依法监督下，在上级主管部门的大力支持下，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕经济建设这个中心，积极深化财政管理体制改革，大力支持重点企业改制，狠抓财源培植，强化支出管理，财政各项工作取得了长足进步。
    2003 年全口径财政收入 14 ， 244 万元，按可比口径同比增长 31.2% ，其中一般预算收入 10 ， 341 万元，按可比口径同比增长 33.4% ； 2004 年全口径财政收入 16 ， 178 万元，按可比口径同比增长 46.8% ，其中一般预算收入 10 ， 173 万元，按可比口径同比增长 37.8% ； 2005 年全口径财政收入 20 ， 018 万元，按可比口径同比增长 23.7% ，其中一般预算收入 12 ， 424 万元，按可比口径同比增长 26.2% 。财政总收入 2005 年比 2003 年增加 5 ， 774 万元，年均增长 18.5% ，增长比例居哈市十一县（市）首位，创造了依兰财政史上的一个奇迹。 2005 年财政总支出完成 40 ， 305 万元，比 2003 年增长 1.52 倍，年均增长 23.4% 。
    2006 年全县财政总收入预计完成 22 ， 100 万元，同比增长 10.4 ％。其中：地方一般预算收入 13 ， 918 万元，同比增长 12 ％。预计财政总支出完成 48 ， 791 万元，同比增长 20.5 ％。其中：一般预算支出 47 ， 475 万元，同比增长 21 ％；上解支出 177 万元；基金预算支出 1 ， 140 万元，同比增长 5.4 ％。
2003 年以来，财税部门紧紧围绕增收节支和提高财政运行质量这一主线，以调整支出结构为突破口，以强化政府宏观调控为依托，以保工资、保运转、保稳定、保应急支出和重点项目建设为目标，深化财政改革，依法理财治税，加强资金调度，提高保障水平，使财税工作取得新进展。
    （一）强化收入征管，促进财政收入总量不断增加。
    财税部门以组织收入为中心，采取超常规措施，不断加强协调配合，加大力度落实税收任务，为财政收入大幅度增长，奠定了坚实的基础。采取强有力措施，加大了对工商税收征管力度。按照 “ 加强征管，堵塞漏洞，惩治腐败，清缴欠税 ” 的十六字方针，严厉打击各种偷、逃、抗税行为。契税征收工作取得突破，四年累计征收 1 ， 357 万元，取得了可喜的成绩。进一步规范了非税收入收支两条线管理，加大财政统筹力度，缓解了预算内资金紧张局面。
    （二）财政各项改革稳步推进，公共财政管理水平明显提高。
    一是全面推进国库集中支付制度改革。按照上级规定将 148 户纳入集中支付范围，通过实际运行，各单位财务管理进一步规范，不合理开支明显减少。初步建立起规范、高效的 “ 乡财乡用县监管 ” 的乡镇国库集中管理模式。财政与审计实行电子联网，数据共享，使各部门的经费支出得到及时监管，得到了上级主管部门的高度评价；二是切实抓好部门预算编制工作。对行政事业财政全额拨款单位实行了部门预算，规范了预算编制行为，提高了财政资金的使用效益。三是积极推进政府采购改革。深入贯彻《政府采购法》，使采购行为进一步规范。几年来，累计政府采购预算资金 1 ， 974 万元，实现政府采购金额 1 ， 714 万元，节约资金 260 万元，节约率 13.2% ；四是积极完善农村税费改革。落实农村税费改革的各项政策，在财力可能的情况下，积极向农户和乡村倾斜。落实了 “ 一免两补 ” 等各项惠农政策，共计发放涉农补贴资金 1.27 亿元，减免农业税 1.32 亿元；五是进一步完善乡镇财政体制，增强乡镇财政实力。制定完善了《乡镇财政